Actividades Cognitivas · Rendimiento del Mes
Mayo 2026
Análisis de los primeros 15 días + proyección del mes completo
📅 Corte: 15 de mayo · Mitad del mes
🚦 Cómo va el mes — de un vistazo
📦
Pedidos (15 días)
97
Meta mes: 90+ para no perder
✅ A muy buen ritmo
💰
CPA actual
$12.088
Límite: $25.556
✅ Muy por debajo del límite
📈
ROAS proyectado
~9,3x
Mínimo: 4,4x
✅ Más del doble del mínimo
🎯
Inversión (15 días)
$1.172.550
Presupuesto mes: $2.300.000
✅ Ritmo correcto
🔍
Costos ocultos
???
Sin contabilizar
⚠️ Pendiente identificar
📅 ¿En qué punto del mes estamos?
Estamos a la mitad — y ya casi alcanzamos el break even
Con solo 15 días, el negocio ya completó el 99% de los pedidos necesarios para cubrir los gastos fijos del mes
Pedidos completados
97 de 90 necesarios para break even
🎉 En 15 días ya se superó la meta mínima del mes completo. Los siguientes 97+ pedidos que lleguen en la segunda quincena son prácticamente ganancia pura (después de cubrir los costos variables de cada pedido).
📊 Datos reales y proyección
¿Qué tenemos y qué esperamos al cierre del mes?
La proyección asume que la segunda quincena va igual que la primera
| Métrica |
15 días reales |
Proyección mes completo |
Meta mínima |
Estado |
| Pedidos |
97 |
~194 |
90 (break even) |
✅ Bien |
| Libros vendidos |
238 |
~476 |
227 (break even) |
✅ Bien |
| Inversión en Meta |
$1.172.550 |
~$2.345.100 |
$2.300.000 (presupuesto) |
✅ En línea |
| CPA (costo/pedido) |
$12.088 |
~$12.088 |
< $25.556 (límite) |
✅ Excelente |
| Revenue estimado |
~$10.920.000 |
~$21.839.550 |
$10.131.750 (break even) |
✅ Bien |
| ROAS |
~9,3x |
~9,3x |
4,4x (mínimo) |
✅ Excelente |
| Utilidad teórica* |
~$770.000 |
~$4.283.550 |
$0 (break even) |
⚠️ Teórica |
* Utilidad teórica = con los costos conocidos. No incluye costos de mantenimiento de impresora ni otros gastos no identificados.
🎯 El número mágico: ¿cómo vamos?
Tu CPA actual vs. el límite de rentabilidad
El CPA es cuánto te cobra Meta Ads por conseguir una venta. Mientras más bajo, mejor.
Tu CPA actual
$12.088
Lo que paga Meta por cada venta
CPA límite
$25.556
Máximo para no perder plata
Margen de seguridad
$13.468
Puedes subir hasta acá antes de que Meta deje de ser rentable
Para que lo entiendas fácil: Si el CPA fuera un velocímetro, el límite de velocidad es 25.556. Actualmente vas a 12.088 — casi a la mitad del límite. Tienes muchísimo espacio antes de que sea un problema.
💵 ¿Cuánto dinero queda en el mes?
Flujo de plata proyectado para mayo completo
Basado en 194 pedidos proyectados con ticket promedio de $112.575
💰 Revenue (194 pedidos × $112.575)
+ $21.839.550
📚 Costo libros (194 × 2,45 × $25.000)
− $11.882.500
🚚 Costo envío absorbido (≈50% pedidos)
− $1.649.000
👤 Sueldo marketing
− $1.400.000
📢 Inversión Meta Ads (proyectada)
− $2.345.100
📊 Utilidad teórica mayo
~$4.562.950
⚠️ ¿Por qué decimos "teórica"? Porque estos $4.5M no aparecen en la cuenta bancaria si hay otros costos que no están en esta lista. El mantenimiento de la impresora, el costo real de producción de los libros y el capital en inventario pueden estar consumiendo buena parte de esto. Ese misterio hay que resolverlo.
📆 El ritmo del mes
¿Cómo van los días del mes?
Verde oscuro = días ya completados (aprox. 6-7 pedidos/día) · Verde claro = días proyectados
Completado (~6,5 pedidos/día)
📋 Conclusión de mayo
Lo que necesitas saber sobre este mes
✅
Mayo es el mejor mes hasta ahora. Con solo 15 días ya se superó el break even mensual. Si el ritmo se mantiene, el mes cierra con ~194 pedidos — más del doble de lo necesario para no perder.
✅
El CPA bajó vs. el histórico. El costo histórico global es $13.138 y este mes va en $12.088 — $1.050 más barato por pedido. Eso sobre 194 pedidos proyectados son ~$200.000 en ahorro de pauta vs. el promedio.
✅
El ROAS de 9,3x es muy sólido. Más del doble del mínimo requerido (4,4x). Meta Ads está generando ventas a buen precio.
⚠️
La pauta no es el problema. Si al cerrar el mes los dueños siguen sintiendo que no queda plata, el problema no está en publicidad — está en costos de producción, mantenimiento o inventario sin controlar.
🎯
Próximo paso concreto: Registrar todos los gastos reales de este mes en un documento (incluyendo gastos de impresora, materiales, empaque) para comparar contra los $4.5M teóricos y encontrar exactamente a dónde va la plata.